Velfærd tæt på.
Ansvar for
helheden.

Et kommunalt budget er et valg om hverdagen. Om børns muligheder, hjælp når livet er svært, og de fællesskaber, der gør Middelfart til et godt sted at leve.

Så meget tilbagefører og lemper vi hvert år

Konkrete = ændringer i prioriteringsforslag. Rammer = lempelse af rammebesparelser. På beskæftigelsesområdet indgår også forventede nettogevinster, som ikke fastholdes. Nye indsatser er opgjort særskilt.

Det beskytter vi

Vi beskytter de to lokale skoler, dagplejen, den centrale pædagogiske støtte, klippekort og Fremtidens ældreliv samt fleksmedarbejderne i Multihuset. Andre besparelser dæmpes, men fjernes ikke helt. Adlerhusvej bevares i kommunalt regi.

Det styrker vi

Vi afsætter 4,5 mio. kr. årligt til praksismodellen for minimumsnormeringer, akut hjælp ved blandt andet skolevægring, specialområdet og lokal skoleudvikling – heraf 2 mio. kr. til specialområdet. Vi investerer også i handicap og arbejdsmarked samt Sundhed Indefra. Fastholdt annoncering i Melfarposten og 50.000 kr. årligt til Sydavisen skal synliggøre Middelfart som besøgs- og bosætningskommune i en bredere del af Trekantsområdet.

Det vælger vi fra eller gør mindre

Vi reducerer udvalgte centrale funktioner, eksterne konsulenter, politiske udgifter og tilskud. Klimafolkemødet videreføres i en foreningsmodel med et mindre kommunalt tilskud. Handel og turisme får direkte midler, når Brobygning foreslås nedlagt. Tre anlægsprojekter udgår.

Visionen er ikke en begrundelse, der lægges oven på budgettet bagefter. Den skal være den målestok, vi bruger, når vi vælger til og fra.

Vi bakker op om den fælles vision og de prioriteringer, vi har lovet borgerne. Vi håber, at vores konkrete til- og fravalg i budgetforslaget viser, at vi tager løftet alvorligt. Med en toårig aftale vil vi give borgere og medarbejdere ro til at omsætte retningen til hverdag. Samtidig tager vi ansvar for økonomien frem mod 2030.

Vi står ved den fælles retning

Vi fastholder de to skoler og løftet om en fast skolestruktur. Dagplejen skal være et reelt valg, og forebyggelse og specialtilbud skal give en kortere vej til hjælp. Vi prioriterer synlighed, besøg og bosætning, samtidig med at vi vælger opgaver skarpere til på klima, beredskab og centrale funktioner. Sådan bliver visionen til handling.

Vi foreslår en toårig politisk budgetaftale for 2027 og 2028. Borgerne og kommunens ansatte skal kunne se længere frem end til næste budgetforhandling.

Tryghed og forudsigelighed for borgerne

Vi vil aftale de væsentlige prioriteringer for begge år nu, så familier, ældre og andre borgere kender retningen. De tilbud, vi beskytter, og de indsatser, vi styrker, skal ikke som udgangspunkt genåbnes ved næste års budgetforhandling. De besluttede ændringer skal gennemføres med tydelig information og tid til at indrette hverdagen.

Arbejdsro og tid til faglighed

Ledere og medarbejdere skal kunne planlægge opgaver, bemanding og udvikling over to år. En mere stabil politisk ramme skal mindske usikkerheden og give tid til at få de besluttede indsatser til at virke. Vi vil bruge kræfterne på kvalitet og nærvær frem for gentagne diskussioner om de samme prioriteringer.

Toårig aftale – fortsat årlige budgetter

Formelt vedtager byrådet fortsat ét årsbudget ad gangen med tre overslagsår. I budgettet for 2027 er 2028 derfor teknisk et overslagsår, men vores politiske aftale skal allerede nu omfatte begge år. Ved den årlige budgetvedtagelse vil vi stå ved den aftalte retning og indarbejde nødvendige tekniske tilpasninger.

2029 og 2030 viser økonomien efter aftaleperioden

De sidste to år vises som overslag: et billede af de forventede indtægter, udgifter og konsekvenser af vores valg. De er ikke endelige årsbudgetter. Det samlede fireårige overblik sikrer, at vi også tager ansvar for tiden efter aftalen.

Vores politiske aftale omfatter 2027–2028. Overslagene for 2029–2030 viser den videre økonomi. Vi prioriterer den nære velfærd og tager ansvar for sammenhængen over alle fire år.

Kommunens økonomiske udfordring er langsigtet. I basisbudgettet stiger underskuddet fra 19,677 mio. kr. i 2027 til 64,481 mio. kr. i 2030. Direktionens forslag giver små overskud i 2027 og 2028, men underskud i de sidste to år. Samlet er underskuddet 17,140 mio. kr. over fire år.

Flere børn, unge og ældre, stigende udgifter på de specialiserede områder og udviklingen i indtægterne presser økonomien. Derfor vurderer vi årene i sammenhæng. Resultatet i 2027 skal med i vurderingen af resten af perioden.

Samlet budgetoversigt i 1.000 kr. 2027–2028 er politiske aftaleår; 2029–2030 er overslag. Minus = overskud eller forbedring; plus = underskud eller forværring.

Med den midlertidige finansiering er den samlede opgjorte bundlinje 14,018 mio. kr. bedre end direktionens forslag. Det resterende finansieringsbehov er 3,122 mio. kr. mod direktionens 17,140 mio. kr. Bortfaldet af ekstra skoletransport er indregnet i alle fire år. Vores førstevalg er, at tidligere års regnskabsoverskud dækker den midlertidige finansiering, hvis der kan samles flertal om det.

Fire år – et fælles økonomisk ansvar

Vi aftaler hovedprioriteringerne for 2027 og 2028 samlet og ser dem i sammenhæng med overslagene for 2029 og 2030. Overskuddet i 2027 indgår i den samlede vurdering. Den løbende budgetopfølgning holder fokus på velfærd, likviditet og varig økonomi, mens aftalen giver ro til gennemførelsen.

De penge, vi tilbagefører, skal være synlige. Det samme skal de fravalg og besparelser, der er med til at finansiere dem.

Tilbageførslerne på konkrete prioriteringsforslag udgør 88,243 mio. kr. over fire år. Hertil kommer 29,025 mio. kr. i lempelse af rammebesparelserne. Det giver 117,268 mio. kr. samlet. På beskæftigelsesområdet omfatter opgørelsen også ændringer i forventede nettogevinster; tallene er derfor ikke alle direkte serviceløft.

Ændringer i forhold til direktionens forslag. 1.000 kr.; plus = merudgift, minus = mindreudgift.

Tre principper for finansieringen

Brutto og netto skal holdes adskilt. Ledelse og administration reduceres med 6 mio. kr. årligt, mens 2 mio. kr. afsættes til fratrædelsesaftaler. Nettobesparelsen er 4 mio. kr. Klimafolkemødet flyttes til en foreningsmodel: den hidtidige ramme reduceres med 3,5 mio. kr., og der afsættes et årligt kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. Det giver en nettoreduktion på 2 mio. kr. Brobygning og de to nye tilskud giver ligeledes 2 mio. kr. netto.

Vi budgetterer med 5,5 mio. kr. i årlige gevinster fra tre indsatser: arbejdsmarked og handicap, Sundhed Indefra samt indsats mod skolevægring. Gevinsterne er budgetmål, som følges på konkrete resultater og faktiske udgifter.

Drift, anlæg og midlertidig finansiering er forskellige redskaber. Et fravalgt anlæg frigør penge i de berørte år, men er ikke en varig driftsbesparelse. Vores førstevalg er at lade tidligere års regnskabsoverskud dække den midlertidige finansiering, hvis der kan samles flertal om det. Alternativt er kassen et tidsbegrænset sikkerhedsnet. Derfor vises finansieringskilderne hver for sig og samles i en fireårig oversigt.

Når vi beskytter en lokal skole, beskytter vi ikke kun en bygning. Vi prioriterer børns tilhørsforhold, familiers hverdag og et vigtigt samlingspunkt i lokalområdet.

Vi tilbagefører besparelsen på de to skoler

Vi tilbagefører 2,195 mio. kr. i 2027 og 5,269 mio. kr. årligt fra 2028 til Skoleudvalget i stedet for den foreslåede sammenlægning af Anna Trolles Skole og Fjelsted-Harndrup Skole. Vi holder fast i de lokale skoler og i den politiske retning om en fast skolestruktur.

Faldende elevtal, små klasser og faglig dækning møder vi med udvikling frem for sammenlægning. Vi afsætter 0,5 mio. kr. årligt i drift og 0,5 mio. kr. årligt i anlæg til øget vækst omkring Fjelsted-Harndrup og Anna Trolles skoler. Bevaring og udvikling går hånd i hånd.

Udvikling skal kunne mærkes i undervisningen

Målet er skoler, som familier aktivt vælger til – med kvalitet, faglighed og trivsel. Midlerne udmøntes sammen med skoleledelser, medarbejdere og bestyrelser med fokus på stærke faglige miljøer, børnenes trivsel og skolernes tiltrækning.

Specialtilbud skal have et bæredygtigt fagligt fundament

Vi tilbagefører nettobesparelsen på 393.000 kr. årligt på Skrillingeskolens ledelsestildeling. Samtidig tilfører vi specialområdet 2 mio. kr. årligt – i alt 8 mio. kr. over fire år. Midlerne skal styrke relevant støtte, faglig kvalitet og sammenhæng i indsatsen med afsæt i borgernes behov.

Forebyggelse begynder ikke, når et problem er blevet stort. Den begynder med voksne, der har tid til at se barnet, handle og samarbejde med familien.

Dagplejen skal fortsat være et reelt valg

Vi støtter dagplejen som et selvstændigt pædagogisk tilbud og fjerner besparelsen på 0,964 mio. kr. i 2027 og 2028 og 1,384 mio. kr. årligt fra 2029. Dermed afviser vi den foreslåede udfasning i områder med få dagplejere. Forældrene skal have fleksible, lokale pasningsmuligheder.

Det er ikke nok at bevare dagplejen på papiret. Som kommune har vi ansvar for, at familierne kender tilbuddet og reelt kan benytte det. Vi understøtter dette gennem tydelig information og pladsanvisning samt arbejde med rekruttering, kapacitet og tryg gæstepasning. Forældrenes valg skal mødes med hjælp – ikke styres væk fra dagplejen.

Faglig støtte skal nå barnet tidligere

Vi tilbagefører 1,2 mio. kr. årligt på den centrale pædagogiske understøttelse af dagtilbudsområdet. Dermed imødegår vi forslaget om at nedlægge to centrale specialpædagogstillinger i PPR. Samtidig afsætter vi 0,5 mio. kr. årligt til implementering af praksismodellen for minimumsnormeringer. Ambitionen er at knytte normeringer tættere til den hverdag, børn og personale faktisk står i.

Når et barn ikke kan komme i skole

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til en akut og afdækkende indsats for børn, blandt andet med skolevægring. Hjælpen skal hurtigere frem, og barnets situation skal forstås på tværs af skole, familie og fagpersoner. Den forventede reduktion på 1 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste bygger på, at en bedre indsats mindsker behovet for støtte.

Et godt ældreliv handler også om at kunne komme ud, bevare relationer og blive mødt som et menneske med egne ønsker – ikke kun som en opgave, der skal løses.

Vi bevarer rummet til det personlige

Med 1,4 mio. kr. årligt tilbagefører vi besparelsen på klippekort og Fremtidens ældreliv i hjemmeplejen. Det oprindelige forslag ville fjerne indsatser ud over de almindelige helhedsplejeforløb, blandt andet ledsagelse til indkøb eller kirkegård og ekstra tid til at skabe en relation, når hjælpen er svær at etablere. For de berørte borgere er det en konkret forskel i hverdagen.

Faglig kvalitet og menneskelig nærhed skal følges ad. Det er sådan, vi omsætter respekten for den enkelte og visionens mål om kvalitet, nærvær og et aktivt liv til en konkret prioritering.

Vi dæmper tre andre besparelser

Beløb i 1.000 kr. Den resterende besparelse er vist som et positivt beløb.

Tilbageførslerne dæmper besparelserne, men fjerner dem ikke helt. På kompressionsstrømper skal indsatsen tage hensyn til adgang til behandling. På robotstøvsugere og nødkald skal borgernes behov, tryghed og muligheder indgå i den konkrete vurdering. Borgerne skal have klar besked om, hvilken hjælp de får, og hvad der ændres.

En kommune med rum til at leve skal også have plads til dem, hvis vej ind i et fællesskab eller et arbejdsliv kræver ekstra støtte.

Multihuset: et konkret værn om deltagelse

Vi tilbagefører 0,215 mio. kr. i 2027 og 0,431 mio. kr. årligt fra 2028 og imødegår dermed forslaget om at fjerne fem fleksmedarbejdere i Multihusets værestedsdel. Vi beskytter både det åbne tilbud og medarbejdernes egne arbejdsfællesskaber. Mestring og deltagelse skal bygge på faglig kvalitet.

Arbejdslivet skal være åbent for flere

Vi afsætter 2 mio. kr. årligt til bedre muligheder for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Med en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. er nettoudgiften 0,5 mio. kr. årligt. Indsatsen skal skabe varig tilknytning i samarbejde med virksomheder og med respekt for den enkeltes behov. Vi følger både deltagernes udvikling og den økonomiske effekt.

En anden prioritering af beskæftigelsesindsatsen

Vi udligner nettoeffekterne af forslagene om tidlig indsats for kontanthjælpsmodtagere og flere virksomhedsrettede forløb. Deres forventede nettogevinster bruges derfor ikke som finansiering. Beskæftigelsesindsatsen prioriteres inden for de afsatte rammer; tilbageførslen er ikke en ekstra servicebevilling.

Kontrol med dialog, vejledning og tillid

Den styrkede kontrolindsats skal tage afsæt i dialog, respekt og hjælpsomhed – ikke i mistro. Kontrolgruppen skal aktivt forklare regler, muligheder, pligter og konsekvenser i et sprog, borgerne kan forstå. Det, der er rutine i kommunen, kan være komplekst for den enkelte.

Vi har ansvaret for en god oplevelse og for at sikre forståelsen. Borgerne skal kunne stille spørgsmål, få hjælp til at forebygge fejl og vide, hvad de skal gøre. Kontrolgruppen skal være et hjælpende organ, der samtidig sikrer korrekte udbetalinger. Vejledning og kontrol skal gå hånd i hånd.

Udgiftsrammen på 1,950 mio. kr. årligt fastholdes. Vi tilbagefører de budgetterede besparelser på 3,929 mio. kr. årligt, så forventede kontrolgevinster ikke finansierer andre prioriteringer.

Borgernes oplevelse af kommunen afhænger af mennesker, der kan løse deres arbejde ordentligt. Derfor skal mindre administration følges af færre opgaver – ikke blot af færre kolleger.

Forebyggelse skal være tæt på arbejdspladsen

Vi tilbagefører 470.000 kr. årligt på Sundhed Indefra og afsætter yderligere 2 mio. kr. årligt til forebyggelse af sygefravær gennem tilbuddet. Vi vælger dermed en anden vægtning end reduktionen af tilbuddet og den foreslåede udvidelse med ledelsesunderstøttelse og data. Målet er mindre fravær, bedre trivsel og mere stabilitet for borgerne.

Der budgetteres med en gevinst på 3 mio. kr. årligt. Opfølgningen skal vise sammenhængen mellem trivsel, fravær og de udgifter, der kan reduceres. Målet er både sundere arbejdspladser og færre udgifter til fravær og vikarer.

Vi beskytter funktioner, der holder hverdagen sammen

De administrative besparelser på Børn og Ungeforvaltningens specialiserede område og almenområde tilbageføres med henholdsvis 381.000 og 151.000 kr. årligt. For almenområdet beskriver forslaget blandt andet opgaver med indskrivning, myndighedsarbejde og afregninger. Vi tilbagefører også 400.000 kr. af en besparelse på 650.000 kr. i Kvalitet og Sammenhæng, hvor blandt andet systemunderstøttelse, uddannelse og fælles drift ligger.

Barselspuljen tilføres 1,750 mio. kr. i forhold til forslaget om en besparelse på 2,5 mio. kr. Der resterer 750.000 kr. årligt. Vi begrænser dermed det økonomiske pres på arbejdspladser med medarbejdere på barsel uden at love en bestemt refusionsprocent.

En mindre central organisation skal gennemføres ordentligt

Ledelse og administration reduceres med 6 mio. kr. årligt, og der afsættes 2 mio. kr. årligt til fratrædelsesaftaler. Eksterne konsulenter reduceres med 5 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i en samlet opgaveplan, som beskytter de prioriterede faglige funktioner og undgår at tælle samme besparelse flere gange. Opgaver skal forenkles eller bortfalde – ikke blot flyttes ud til skoler, pleje og dagtilbud.

Vi tilbagefører desuden 200.000 kr. årligt til intern projektledelse af byggeri og 836.000 kr. på rengøringsenhedens ændrede afdragsprofil. Vores begrundelse er at fastholde intern styring af byggerier og undgå at finansiere en driftsprioritering ved at forlænge gældsafviklingen. Tilbageførslen på rengøring er ikke i sig selv flere rengøringstimer.

Attraktivitet skabes ikke af ét enkelt projekt. Den bygges i hverdagen – i skolen, i foreningen, i handelsgaden og i de steder, hvor mennesker mødes.

Lokale tilbud er en del af bosætningspolitikken

Nære skoler, dagpleje og gode daginstitutioner er en del af bosætningspolitikken. De skal gøre det attraktivt for familier at skabe et liv i hele kommunen. Vi indregner ikke ekstra indtægter fra tilflyttere som finansiering.

Handel, turisme og erhverv skal have tydelige indgange

Vi tilbagefører 300.000 kr. årligt på den foreslåede tilskudsreduktion på erhvervsområdet. Samtidig foreslår vi Brobygning nedlagt med en besparelse på 3 mio. kr. og afsætter 0,5 mio. kr. til Visit Middelfart samt 0,5 mio. kr. til Middelfart Handel. De tre nye poster giver tilsammen 2 mio. kr. i årlig nettobesparelse.

Midlerne placeres mere direkte hos dem, der arbejder med turisme og handel. Tydelige opgaver, ansvar og indgange skal gøre samarbejdet enklere for virksomheder og lokale aktører.

Middelfart skal ses, besøges og vælges til

Vi fastholder den aktive annoncering i Melfarposten ved at tilbageføre 50.000 kr. årligt og afsætter samtidig 50.000 kr. årligt til annoncering i Sydavisen. Det er samlet 100.000 kr. om året og 400.000 kr. over fire år.

Annonceringen skal gøre Middelfart synlig og attraktiv i en bredere del af Trekantsområdet. Vi vil vise de oplevelser, den natur, det kulturliv og de lokale tilbud, som gør kommunen spændende at besøge og god at bosætte sig i. Aktiv annoncering skal understøtte både turisme, handel og bosætning.

Fællesskaber skal have plads til at udvikle sig

Vi bevarer Ungeprogrammets pulje på 149.000 kr. årligt som mulighed for nye aktiviteter og fællesskaber for unge. Der er ikke aktuelt aktiviteter knyttet til puljen. Vi afsætter også 125.000 kr. i anlæg i 2027 til parkering ved Frivilligcentret.

Vi tilbagefører en stigende del af besparelsen på Kloge M². Det resterende sparekrav på 100.000 kr. årligt udmøntes i den øvrige bygningsportefølje, når Adlerhusvej friholdes.

Vi fastholder den grønne retning som en del af kommunens udvikling. Men vi prioriterer anderledes mellem organisering, arrangementer, anlæg og den nære velfærd.

Et mindre kommunalt bidrag – ikke et farvel til Klimafolkemødet

Klimafolkemødet skal videreføres – men i en ny organisering. Med inspiration fra Folkemødet på Bornholm ønsker vi, at Klimafolkemødet etableres i en forening. Dermed flyttes ansvaret for at drive og udvikle arrangementet fra kommunens forvaltning til et bredere fællesskab.

Kommunen skal fortsat være medspiller og bidragyder, men ikke hovedarrangør. Den hidtidige kommunale ramme reduceres med 3,5 mio. kr., og vi afsætter i stedet et årligt kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. Nettoreduktionen er 2 mio. kr. årligt. Foreningsmodellen skal gøre det lettere at samle virksomheder, foreninger, fonde og andre aktører om finansiering, indhold og udvikling. Et mindre kommunalt bidrag er derfor ikke et farvel til Klimafolkemødet – det er et valg om bredere ejerskab og et mere bæredygtigt fundament.

Klimastaben reduceres med 4 mio. kr. årligt. Vi prioriterer opgaverne, så ressourcerne koncentreres om de valgte indsatser og konkrete klimaresultater. Opgaver, ansvar og sammenhængen med de øvrige administrative reduktioner indgår i den samlede gennemførelse.

Vi prioriterer natur – og fravælger tre anlæg

Vi tilbagefører besparelsen på Dyrehaven på 80.000 kr. årligt. Det bevarer den økonomiske ramme om et rekreativt tilbud, som giver plads til natur, oplevelser og fællesskab. Tilgængelige naturtilbud er en del af det gode hverdagsliv.

Beløb i 1.000 kr. Minus er en reduktion i forhold til direktionens anlægsbudget.

Fravalgene betyder, at de konkrete forbedringer ikke gennemføres inden for de viste bevillinger. Det er et reelt kompromis i forhold til rekreative forbindelser og lokale anlægsønsker. Til gengæld prioriteres midler til skoleudvikling og parkering ved Frivilligcentret.

Ansvarlig økonomi handler også om at have plads til de investeringer, vi ved kan blive nødvendige. Derfor bruger vi ikke hele anlægsrummet på nye projekter nu.

Hyllehøjskolen: vi skal være klar, før behovet bliver akut

Prognoserne svinger, men vi har øje for, at Hyllehøjskolen inden for en overskuelig årrække kan få behov for både udvidelse og renovering. Vi følger elevtal, kapacitet og byudvikling tæt. Senest i forbindelse med budget 2029 skal der tages stilling til, om tiden er kommet til at igangsætte en forundersøgelse, så beslutninger om omfang, etaper og økonomi kan træffes på et oplyst grundlag.

Rød & Grøn Chili: tidssvarende fysiske rammer for børnehaven

Vi ønsker at se på en samlet istandsættelse og opdatering af de fysiske rammer i børnehaven Rød & Grøn Chili. Det gælder først og fremmest selve bygningerne og de indvendige og udvendige rammer, så de fremstår tidssvarende, funktionelle og gode for både børn og medarbejdere. Samtidig ønsker vi at tænke de omkringliggende arealer med – herunder udearealer, beplantning og øvrige nære omgivelser – så helheden understøtter leg, læring, trivsel og et attraktivt dagtilbud. Vi afsætter ikke et konkret anlægsbeløb i dette budget, men vil sikre, at behovet indgår i de kommende anlægsprioriteringer og bliver vurderet i forhold til omfang, indhold og økonomi.

Råderum er også handlekraft

Med vores ændringer ligger anlægsniveauet i 2027 omkring 75 mio. kr. – cirka 5 mio. kr. under vores politiske pejlemærke på 80 mio. kr. Det giver et reelt prioriteringsrum. Hvor service- og anlægsrammerne tillader det, kan råderummet indgå i den samlede budgetlægning, også hvis der bliver behov for at styrke driften. Men vi vil ikke bruge råderummet op på forhånd: uforudsete anlægsbehov kan opstå, og kommende investeringer som Hyllehøjskolen skal kunne rummes.

Når vi siger ja til noget, skal vi også kunne forklare vores nej. Et fravalg af en bestemt model er ikke et fravalg af den opgave, kommunen fortsat skal løse.

Beredskab: opgaven består uden den nye stilling

Vi fravælger den nye beredskabskoordinator til 750.000 kr. årligt. Beredskabsopgaverne forankres i den eksisterende organisation med tydeligt ledelsesansvar for planer, øvelser og koordinering. Sårbare borgere og kritiske funktioner er fortsat centrale i indsatsen. Vi vælger en anden organisering – ikke opgaven fra.

Vi fastholder de afsatte 1,448 mio. kr. i 2027 til nødgeneratorer og 1,866 mio. kr. årligt til implementering af sundhedsreformen. De udgifter indgår allerede i budgettet og er ikke nye udvidelser i vores prioritering.

Sygefravær: en anden indsats – ikke et mindre problem

Vi fravælger udvidelsen Bæredygtig Arbejdsplads med 2,083 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. årligt derefter. Vi prioriterer i stedet Sundhed Indefra og forebyggelse tættere på arbejdspladsen. Det er et valg af tilgang. Den valgte model skal følges på trivsel, fravær og faktisk økonomisk effekt.

Vi begynder også hos os selv

Kurser og lignende til politikere reduceres med 250.000 kr. årligt. Et loft over deltagelse i KL-udvalgsmøder skal give yderligere 250.000 kr., og de månedlige busture med kommunaldirektør og ansatte reduceres med 300.000 kr. årligt. Fra 2030 indregnes 1 mio. kr. ved et byråd på 21 medlemmer.

Målrettede besparelser i den øvrige drift

Vi budgetterer med 1,5 mio. kr. årligt ved ændret betaling for skolevikarer, 0,5 mio. kr. ved mindre belysning på Banestien og 3 mio. kr. ved udviklerbetaling for lokalplaner. Udmøntningen skal respektere aftaler, myndighedsopgaver og trafiksikkerhed. De særlige gennemførelsesvilkår er samlet i bilag E.

Et delvist tilbagekøb er en forbedring i forhold til oplægget. Det er ikke et løfte om, at borgerne og medarbejderne slet ikke vil mærke en ændring.

Rammebesparelsen på 25 mio. kr. fra 2028 reduceres med 9,675 mio. kr. Det svarer til en lempelse på 38,7 procent. Tilbage står 15,325 mio. kr. årligt. Den konkrete fordeling er:

Beløb i 1.000 kr. Restbesparelser er vist som positive beløb. Den forudsatte friholdelse af hjemmepleje, dagcentre og helhedspleje samt 50 procents friholdelse af dagtilbud ændres ikke med denne prioritering.

Der er også restbesparelser på konkrete forslag

Ud over rammebesparelserne resterer 750.000 kr. på barselspuljen, 51.000 kr. på midlertidig boligplacering, 380.000 kr. på kompressionsstrømper, 200.000 kr. på robotstøvsugere, 200.000 kr. på nødkald, 250.000 kr. på Kvalitet og Sammenhæng og 100.000 kr. på Kloge M². Det er tilsammen 1,931 mio. kr. årligt.

Ikke alle besparelser er tilbageført

Der står fortsat ændringer i det oprindelige forslag, blandt andet 530.000 kr. på palliationstilbuddet, 500.000 kr. på Kultur og Fritid og 750.000 kr. på Entreprenørafdelingen. Budgetværnet er fortsat reduceret med 5 mio. kr. til 17 mio. kr. Det giver mindre luft til uforudsete udgifter. Den fulde oversigt over disse poster findes i bilag D.

En toårig aftale skal give ro til at gennemføre de politiske valg. Hver indsats skal have et klart ansvar, en realistisk tidsplan og en måde at følge resultaterne på.

Fælles ramme for udmøntning og opfølgning.

Et tydeligt politisk og administrativt ansvar

Økonomiudvalget følger den toårige aftale og den samlede økonomi frem mod 2030. Fagudvalgene omsætter bevillinger og besparelser til handling. Ledere og medarbejdere skal kende rammerne for begge aftaleår, så de kan planlægge arbejdet og udvikle kvaliteten med større forudsigelighed.

Borgernes hverdag er udgangspunktet

Kommunen har ansvaret for tydelig information, god dialog og sammenhæng. Vi forklarer ændringer i god tid og sikrer, at borgerne forstår deres muligheder, pligter og næste skridt. Børn, ældre og familier skal ikke selv være bindeled mellem forvaltninger. Også i kontrolindsatsen skal borgeren mødes med hjælp og respekt.

Ved budgetopfølgningen – med blik for alle fire år

Betyder to års ro, at alt fortsætter som før?

Nej. Ro betyder, at hovedprioriteringerne for 2027 og 2028 aftales samlet. Nogle besparelser tilbageføres fuldt, andre delvist, og der er fortsat reduktioner, som gennemføres. Aftalen skal give en mere forudsigelig retning – ikke et generelt løfte om uændret service.

Er de to lokale skoler sikret mod sammenlægningen?

Ja. Forslaget fastholder Anna Trolles Skole og Fjelsted-Harndrup Skole som selvstændige skoledistrikter. Skoleudvalgets besparelse tilbageføres, og der afsættes midler til udvikling. Merudgiften til den ekstra busrute bortfalder, fordi sammenlægningen ikke gennemføres. Den eksisterende skoletransport berøres ikke af denne ændring.

Får alle ældre ret til samme hjælp som hidtil?

Tilbageførslen bevarer økonomien til klippekort og Fremtidens ældreliv i forhold til besparelsesforslaget. På kompressionsstrømper, robotstøvsugere og nødkald er tilbageførslen kun delvis. Der kan derfor ikke udledes en ensartet ret eller ydelse til alle af beløbene alene.

Er grøn omstilling og kultur valgt fra?

Nej, men vi prioriterer anderledes. Klimafolkemødet videreføres med et årligt kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. og flyttes til en foreningsmodel, så ansvar og finansiering kan bæres bredere af virksomheder, foreninger, fonde og andre aktører. Klimastaben reduceres, og tre anlægsprojekter udgår. Dyrehavens ramme beskyttes, og de øvrige afsatte midler til natur og energi ændres ikke. På kultur- og fritidsområdet består andre besparelser.

Hvorfor styrke Sundhed Indefra og samtidig spare administration?

Vi prioriterer forebyggelse og opgaver tæt på medarbejdernes og borgernes hverdag. De faglige funktioner, vi tilbagefører midler til, beskyttes i udmøntningen. De administrative reduktioner gennemføres ved at forenkle eller fjerne andre opgaver. Det er en målrettet omprioritering, ikke en ens reduktion overalt.

Er balancen bedre end i direktionens forslag?

Ja, når alle fire år ses samlet, og den midlertidige finansiering medregnes. Den opgjorte bundlinje er 14,018 mio. kr. bedre: et resterende behov på 3,122 mio. kr. mod 17,140 mio. kr. Der er behov for 24 mio. kr. i midlertidig finansiering over perioden. Vores førstevalg er at anvende tidligere års regnskabsoverskud, hvis der kan samles flertal om det; ellers er kassen alternativet. Finansieringen er ikke en varig driftsbesparelse.

Hvad betyder forslaget for Hyllehøjskolen og Rød & Grøn Chili?

Der afsættes ikke konkrete nye anlægsbeløb til de to steder nu. Hyllehøjskolens behov for udvidelse og renovering skal følges tæt, og senest i forbindelse med budget 2029 skal der tages stilling til, om en forundersøgelse skal sættes i gang. For børnehaven Rød & Grøn Chili ønsker vi en samlet istandsættelse og opdatering med hovedfokus på bygningerne og de fysiske rammer samt de omkringliggende arealer. Behovet skal indgå i kommende anlægsprioriteringer.

De konkrete tilbageførsler er vist post for post. 1.000 kr.; plus = merudgift og minus = mindreudgift i forhold til direktionens forslag.

Det dækker beløbene

Intern bygherrerådgivning og rengøring: Tilbageførslerne vedrører ressourcer til styring af byggeri og afvikling af rengøringsenhedens gæld. De er ikke i sig selv nye anlægsprojekter eller flere rengøringstimer.

Beskæftigelse: De to indsatsforslag udlignes på deres nettoeffekt. På kontrolområdet tilbageføres den forventede besparelse på 3,929 mio. kr., mens udgiftsrammen på 1,950 mio. kr. fastholdes. Kontrolgruppen skal arbejde med dialog, vejledning og forebyggelse af fejl, samtidig med at korrekte udbetalinger sikres.

1.000 kr.; plus = merudgift i forhold til direktionens forslag. De to oversigter viser de 25 konkrete ændringer i prioriteringsforslagene.

Skolernes tilbageførsel vises brutto. Merudgiften til ekstra skoletransport bortfalder med 337.000 kr. i 2027 og 809.000 kr. årligt fra 2028 og er medregnet som særskilt finansiering i bilag B. Skolernes samlede nettotilbageførsel er dermed 1,858 mio. kr. i 2027 og 4,460 mio. kr. årligt fra 2028.

Konkrete tilbageførsler i alt, begge oversigter: 17,329 mio. kr. i 2027, 22,885 mio. kr. i 2028, 24,328 mio. kr. i 2029 og 23,701 mio. kr. i 2030 – tilsammen 88,243 mio. kr.

Et delvist tilbagekøb giver bedre rammer end det oprindelige forslag. Her kan både den oprindelige besparelse, tilbageførslen og det resterende sparekrav ses samlet.

1.000 kr. pr. år. Alle beløb er vist positivt. For Kloge M² varierer den oprindelige besparelse og tilbageførslen mellem årene. Adlerhusvej friholdes for salg; restbesparelsen på 100.000 kr. årligt udmøntes på de øvrige bygninger.

Hvad betyder fuldt tilbagekøb?

Når en konkret servicebesparelse tilbageføres fuldt, fjernes det sparekrav, som netop forslaget ville pålægge området. Området kan stadig være omfattet af andre ændringer eller af en rammebesparelse. Derfor er fuldt tilbagekøb ikke et generelt løfte om uændret drift.

Investeringer og forventede gevinster er noget andet

Nogle af beskæftigelsesforslagene var investeringer med forventede gevinster. Når deres nettoeffekt udlignes, ændres budgetforudsætningen. Det er ikke det samme som at bevare en bestemt indsats eller tilføre samme beløb i ny service.

1.000 kr.; plus = merudgift og minus = mindreudgift i forhold til direktionens forslag. De to ET-015-poster er adskilt ved deres formål.

Poster, der skal læses sammen

ET-009 og ET-010 giver netto -2 mio. kr. årligt. ET-016 og ET-017 giver netto -4 mio. kr. årligt. ET-019, ET-020 og ET-021 giver netto -2 mio. kr. årligt. Fratrædelsesmidlerne på 2 mio. kr. er anført i alle fire år og er ikke behandlet som en engangsudgift.

Reduktionen af tilskuddet til Tråden er 500.000 kr. i 2027, faldende til 200.000 kr. i 2030. Reduktionen af byrådets medlemstal er alene indregnet fra 2030.

1.000 kr.; plus = merudgift, minus = mindreudgift. Forventede gevinster er adskilt fra de investeringer, som skal skabe dem.

Driftstiltag inkl. bortfald af ekstra skoletransport, begge oversigter: -20,587 mio. kr. i 2027, -20,959 mio. kr. i 2028, -20,859 mio. kr. i 2029 og -21,759 mio. kr. i 2030 – i alt -84,164 mio. kr.

Specialområdet tilføres 2 mio. kr. årligt. P20-01 viser bortfaldet af ekstra skoletransport som særskilt finansiering. De tre forventede gevinster udgør 5,5 mio. kr. årligt og følges på effekt og faktiske udgifter.

Alle poster er ændringer i forhold til direktionens forslag, i 1.000 kr. Rammebesparelsernes tilbageværende størrelse fremgår af hovedteksten.

Der ændres ikke i disponeringen af midtvejsreguleringen for 2026. Dokumentets samlede økonomi omfatter alle foreslåede ændringer i drift, anlæg og midlertidig finansiering.

Disse besparelser videreføres uden tilbagekøb. De indgår allerede i direktionens forslag og tælles derfor ikke igen som ny finansiering. 1.000 kr.; minus = mindreudgift.

Hertil kommer de delvise restbesparelser på 1,931 mio. kr. årligt og rammebesparelserne fra 2028. Kontrolindsatsens udgiftsramme på 1,950 mio. kr. årligt fastholdes. Merudgiften til ekstra skoletransport bortfalder, når skoledistrikterne bevares.

Efter tilbageførslerne og bortfaldet af ekstra skoletransport er katalogets nettobesparelse 9,218 mio. kr. i hvert af de fire år, før rammebesparelser og egne politiske tiltag.

Vi står på mål for en toårig politisk aftale, der kan gennemføres og følges. Overslagene for 2029 og 2030 fastholder blikket for den langsigtede økonomi.

1. To aftaleår – fire års økonomisk overblik

Efter den midlertidige finansiering er det samlede resterende finansieringsbehov 3,122 mio. kr. mod direktionens 17,140 mio. kr. Det er en forbedring på 14,018 mio. kr. De årlige saldi er -15,074, +0,893, +4,949 og +12,354 mio. kr. Overskuddet i 2027 indgår i den samlede vurdering.

2. Tidligere års overskud er vores førstevalg

Der er behov for 24 mio. kr. i midlertidig finansiering over perioden. Vores førstevalg er at disponere tidligere års regnskabsoverskud, hvis et flertal i byrådet vil være med – gerne i samarbejde med de partier, der har stået bag tidligere budgetforlig. Efter vores vurdering kan det dække hele den midlertidige finansiering, så forslaget ikke behøver et selvstændigt kassetræk. Vi rækker derfor hånden ud til de øvrige partier om at bruge en del af tidligere års resultater til at skabe ro om velfærden nu.

Hvis der ikke kan opnås flertal om den løsning, står vi ved vores prioritering og er villige til at anvende kassen midlertidigt i profilen 3, 5, 7 og 9 mio. kr. over 2027–2030. Kassen skal i så fald være et tidsbegrænset sikkerhedsnet – ikke en varig finansieringsmodel.

3. Anlægsrammen giver handlemuligheder – men skal ikke bruges op

Med vores ændringer ligger anlægsniveauet i 2027 omkring 75 mio. kr. mod et politisk pejlemærke omkring 80 mio. kr. Det giver handlemuligheder i den samlede budgetlægning. Hvor de gældende service- og anlægsrammer tillader det, kan råderummet indgå i en omprioritering mod drift. Samtidig vil vi bevare plads til uforudsete anlægsbehov og kommende investeringer, herunder Hyllehøjskolen.

4. Gevinster følges på resultater

De tre indsatser på handicap- og arbejdsmarkedsområdet, Sundhed Indefra og skolevægring har et samlet gevinstmål på 5,5 mio. kr. årligt. Det er budgetterede forventninger, ikke allerede realiserede resultater. Opfølgningen viser både effekten for borgerne og de faktiske udgiftsreduktioner. Afvigelser forelægges politisk med handlemuligheder.

5. Klart ansvar og særlige vilkår

Udviklerbetaling for lokalplaner på 3 mio. kr. årligt forudsætter en gennemførlig model inden for de retlige rammer. Reduktionen til 21 byrådsmedlemmer forudsætter den nødvendige beslutningsproces; gevinsten på 1 mio. kr. er alene indregnet fra 2030. Ændret vikarbetaling og belysning udmøntes ansvarligt. Administrative reduktioner, rammebesparelser og gevinster opgøres hver for sig, så samme effekt ikke tælles flere gange, og de konkrete serviceændringer forklares tydeligt for berørte borgere og medarbejdere.